一、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)職能。

　　主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣的方針、政策、法律、法規(guī)，參與制訂全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計(jì)劃并組織實(shí)施；參與研究制定優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)規(guī)劃，組織整治農(nóng)田、改造低產(chǎn)田工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展農(nóng)用耕地質(zhì)量建設(shè)和地力的監(jiān)測(cè)工作；配合有關(guān)部門(mén)做好扶持種植業(yè)發(fā)展等工作；組織本行業(yè)的新技術(shù)、新良種、新產(chǎn)品的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和技術(shù)攻關(guān)以及科研成果鑒定推廣工作；組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的專業(yè)培訓(xùn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展農(nóng)民技術(shù)教育和農(nóng)技干部、農(nóng)村基層干部的培訓(xùn)教育工作；承擔(dān)種子、種苗、農(nóng)藥、肥料等農(nóng)業(yè)投入品以及土壤、農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)、檢驗(yàn)工作，配合種子管理工作；負(fù)責(zé)病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、植物檢疫和參與農(nóng)村能源等工作；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范、推廣，開(kāi)展農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)、農(nóng)機(jī)推廣業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)主管工作范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)、信息、資料檔案的管理和服務(wù)工作；完成市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

　　1. 扎實(shí)開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，用黨規(guī)黨紀(jì)錘煉政治能力，持續(xù)用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂；

　　2. 深入落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，打好科技興糧“組合拳”，有效提升糧食單產(chǎn)水平；

　　3. 扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技助推“百千萬(wàn)工程”十大行動(dòng)，選派農(nóng)業(yè)科技特派員精準(zhǔn)服務(wù)，用科技賦能典型鎮(zhèn)村培育建設(shè)；

　　4.加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化落地，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，助推形成農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力；

　　5.加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　1.建立水稻機(jī)械示范推廣基地3個(gè)，引進(jìn)示范推廣輪式旋耕、履帶旋耕、水稻精量穴播直播機(jī)、全喂入聯(lián)合收割機(jī)等新型機(jī)具；

　　2.發(fā)展地方特色農(nóng)業(yè)3個(gè)；

　　3.建立農(nóng)作物病蟲(chóng)鼠害防控示范區(qū)5個(gè)，并發(fā)送病蟲(chóng)鼠情報(bào)16期；

　　4.項(xiàng)目按時(shí)完成率達(dá)到100%；

　　5.服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

　　（三）部門(mén)整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。

　　整體支出包括基本支出2500萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費(fèi)2360萬(wàn)元，人員支出比率94%；日常公用經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出比率6%），項(xiàng)目支出165萬(wàn)元。項(xiàng)目支出按功能科目分具體是：1、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)86萬(wàn)元；2、病蟲(chóng)害控制24萬(wàn)元；3、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用11萬(wàn)元；4、其它農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出12萬(wàn)元；5、其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出2萬(wàn)元；6、行政運(yùn)行30萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)

　　（一）自評(píng)結(jié)論

　　自評(píng)良好。前期準(zhǔn)備方面：在預(yù)算編制、目標(biāo)設(shè)置中，預(yù)算編制合理性、預(yù)算編制規(guī)范性均符合要求，財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率為-11.8%，主要原因是原市農(nóng)機(jī)推廣站13名人員為事業(yè)人員，于2024年4月轉(zhuǎn)隸到市農(nóng)科所，本年度人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)減少；在目標(biāo)設(shè)置中落實(shí)得較好，績(jī)效目標(biāo)合理性符合本中心職能規(guī)劃；在預(yù)算執(zhí)行中，分工明確，責(zé)任工作落實(shí)，管理到位，資金到位率100%，支付手續(xù)齊全，按進(jìn)度完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)；資金支出率100%，資金支出合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序?qū)嵤?xiàng)目建立有效管理機(jī)制，且執(zhí)行情況良好；政府采購(gòu)執(zhí)行率100%；預(yù)決算信息、績(jī)效信息，均按要求及時(shí)公開(kāi)。在使用效益表現(xiàn)方面：預(yù)算成本合理，按預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行，按計(jì)劃100%完成相應(yīng)實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量和產(chǎn)出數(shù)量和時(shí)效；人員機(jī)構(gòu)安排、政策、制度可持續(xù)，管理機(jī)構(gòu)可持續(xù)，環(huán)境可持續(xù)。

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況。

　　2024年年初預(yù)算收入3034萬(wàn)元，支出3034萬(wàn)元（其中基本支出2889萬(wàn)元，項(xiàng)目支出145萬(wàn)元），與上年對(duì)比減少146萬(wàn)，減少4.58%，原因是人員經(jīng)費(fèi)壓減。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2024年收入2683萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款2652萬(wàn)元，其它收入31萬(wàn)元（主要為上級(jí)部門(mén)撥付項(xiàng)目資金）；與上年對(duì)比減少492萬(wàn)，減少16%，主要是原市農(nóng)機(jī)推廣站13名人員為事業(yè)人員，于2024年4月轉(zhuǎn)隸到市農(nóng)科所。本年度人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)減少。

　　支出2675萬(wàn)元，其中:基本支出1510萬(wàn)元，項(xiàng)目支出165萬(wàn)元；與上年對(duì)比減少521萬(wàn)，減少16%，主要是原市農(nóng)機(jī)推廣站13名人員為事業(yè)人員，于2024年4月轉(zhuǎn)隸到市農(nóng)科所。本年度人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)減少。

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　支出合計(jì)決算數(shù)：6.59 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.44萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元、其中：外事接待費(fèi)0萬(wàn)元、國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況：

　　因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）：0個(gè)、因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）：0人、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）：0輛、公務(wù)用車保有量（輛）：2輛、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）：2個(gè)、其中：外事接待批次（個(gè)）：0個(gè)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）：30人、其中：外事接待人次（人）：0人、國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）：0個(gè)、國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）：0 人。

　　（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年本單位會(huì)議費(fèi)財(cái)政撥款支出為2.43萬(wàn)元。

　　（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年本單位培訓(xùn)費(fèi)財(cái)政撥款支出為3.09萬(wàn)元。

　　（4）差旅費(fèi)支出情況：本年本單位差旅費(fèi)財(cái)政撥款支出為21.21萬(wàn)元。

　　（5）資產(chǎn)情況指標(biāo)分析。

　　2024年資產(chǎn)合計(jì)562萬(wàn)元，比上年減少31萬(wàn)元，減少15%，主要是貨幣資金的減少、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊和無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷的增加；負(fù)債合計(jì)18萬(wàn)元，比上年減少32萬(wàn)元，減少65%，主要是應(yīng)交稅費(fèi)的減少，其中其他應(yīng)付款3萬(wàn)元，主要是提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、代扣代繳培訓(xùn)授課費(fèi)中個(gè)人所得稅；其他應(yīng)交稅費(fèi)29萬(wàn)元，主要是代扣干部職工個(gè)人所得稅。

　　3.預(yù)算使用效益。

　　重點(diǎn)分析以下情況

　　(1) 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

　　一是建立農(nóng)作物病蟲(chóng)害防控示范區(qū)5個(gè)，并發(fā)送病蟲(chóng)鼠情報(bào)16期；

　　二是發(fā)展地方效益特色農(nóng)業(yè)3個(gè)；

　　三是建立農(nóng)業(yè)機(jī)械示范點(diǎn)3個(gè)；

　　四是開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技下鄉(xiāng)及培訓(xùn)活動(dòng)1200多人次；

　　五是檢查種子質(zhì)量，抽查農(nóng)作物品種40個(gè)，扦取種子樣品400多份，編制發(fā)放檢驗(yàn)報(bào)告120份；

　　六是建立耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)，稻田綠肥種植及還田示范點(diǎn)2個(gè)、水稻科學(xué)施肥單產(chǎn)提升試驗(yàn)示范點(diǎn)2個(gè)、農(nóng)田地力培肥示范點(diǎn)2個(gè)。

　　(2) 重點(diǎn)工作完成情況。

　　一是持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)技服務(wù)“輕騎兵”隊(duì)伍建設(shè)，制定《2024年農(nóng)技服務(wù)“輕騎兵”農(nóng)業(yè)科技下鄉(xiāng)活動(dòng)實(shí)施方案》，組建7支農(nóng)技服務(wù)“輕騎兵”隊(duì)伍，分赴7個(gè)縣（區(qū)）開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技下鄉(xiāng)服務(wù)263場(chǎng)次，服務(wù)1200多人次。制定印發(fā)《2024年惠州市糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升行動(dòng)農(nóng)技服務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》《惠州市耕地撂荒專項(xiàng)治理農(nóng)技服務(wù)方案》。

　　二是建立優(yōu)新品種示范基地5個(gè)，引進(jìn)推廣水稻、玉米、馬鈴薯等優(yōu)新品種150多個(gè)，配套推廣水稻機(jī)械化育插秧、水稻生產(chǎn)合理密植、鮮食甜（糯）玉米優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效栽培、玉米草地貪夜蛾綜合防控、化肥減量增效等先進(jìn)適用技術(shù)，免費(fèi)發(fā)放優(yōu)質(zhì)稻種子1萬(wàn)斤，全市水稻良種覆蓋率保持在99%以上。

　　三是實(shí)施種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站2024年度儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)，順利完成省、市下達(dá)的冬春季、夏秋季種子質(zhì)量檢測(cè)任務(wù)，采用雙隨機(jī)方法檢查種子銷售門(mén)店13家，抽查農(nóng)作物品種40個(gè)，扦取種子樣品400多份，編制發(fā)放檢驗(yàn)報(bào)告120份，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全提供有效保障。

　　四是完成了省土壤墑情監(jiān)測(cè)區(qū)域站2個(gè)試驗(yàn)示范點(diǎn)建設(shè)，開(kāi)展甜玉米節(jié)水減肥種植技術(shù)的試驗(yàn)示范和新型土壤墑情監(jiān)測(cè)設(shè)備的驗(yàn)證試驗(yàn)，編發(fā)《土壤墑情簡(jiǎn)報(bào)》21期。大力推廣地力培肥和科學(xué)施肥技術(shù)，建立稻田綠肥種植及還田示范點(diǎn)2個(gè)、水稻科學(xué)施肥單產(chǎn)提升試驗(yàn)示范點(diǎn)2個(gè)、農(nóng)田地力培肥示范點(diǎn)2個(gè)，面積625畝，舉辦全市冬種綠肥還田現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)和紫云英種植技術(shù)培訓(xùn)班，發(fā)放有機(jī)肥40多噸、專用配方肥2.96噸、綠肥種子155公斤、腐稈劑320公斤，助推耕地地力持續(xù)提升，2023年末耕地平均質(zhì)量等級(jí)為3.84，對(duì)比上年度提升0.01個(gè)等級(jí)。

　　五是建立水稻機(jī)械示范推廣基地3個(gè)，引進(jìn)示范推廣輪式旋耕、履帶旋耕、水稻精量穴播直播機(jī)、全喂入聯(lián)合收割機(jī)等新型機(jī)具，舉辦2024年全市水稻生產(chǎn)機(jī)械化種植技術(shù)集成示范演示會(huì)和旱作水稻農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合技術(shù)播種示范演示會(huì)、早稻機(jī)收減損“大比武”活動(dòng)，集成推廣水稻全程機(jī)械化技術(shù)。

　　六是加強(qiáng)“兩遷”害蟲(chóng)及稻瘟病、南方黑條矮縮病的監(jiān)測(cè)預(yù)警，發(fā)布病蟲(chóng)鼠情信息16期及《暴雨洪澇災(zāi)后糧食作物病蟲(chóng)害防治技術(shù)指引》《春植甜玉米草地貪夜蛾發(fā)生與防治》等預(yù)警信息，全力打好“蟲(chóng)口奪糧”保衛(wèi)戰(zhàn)。加快推廣綠色防控技術(shù)，研究制定《惠州市豇豆病蟲(chóng)害綠色防控技術(shù)方案》等15個(gè)綠色防控技術(shù)方案，推動(dòng)建立病蟲(chóng)害綠色防控示范區(qū)44個(gè)，面積2.8萬(wàn)畝，全市主要農(nóng)作物病蟲(chóng)綠色防控面積達(dá)235.5萬(wàn)畝，綠色防控覆蓋率達(dá)56.2%。深入推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治工作，重點(diǎn)扶持3家病蟲(chóng)害專業(yè)化防治服務(wù)組織，開(kāi)展無(wú)人飛防服務(wù)超1500畝，病蟲(chóng)害防控效果達(dá)90%以上。全市水稻、玉米病蟲(chóng)草害統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率分別達(dá)48.98%、51.07%。

　　七是推動(dòng)土壤化驗(yàn)室檢測(cè)能力提升，引進(jìn)原子吸收機(jī)等先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備，強(qiáng)化檢測(cè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流，將土壤檢測(cè)項(xiàng)目由原來(lái)的5項(xiàng)拓展至15項(xiàng)。完成市級(jí)60個(gè)地力監(jiān)測(cè)點(diǎn)和65個(gè)委托土壤的樣品檢測(cè)任務(wù)，開(kāi)展檢測(cè)1100多次。

　　(3)對(duì)部門(mén)本級(jí)支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。

　　(三）部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)

　　1.存在問(wèn)題

　　（1）對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的逐步推進(jìn)，本中心逐步樹(shù)立了績(jī)效理念，對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的態(tài)度由“被動(dòng)接受”變?yōu)椤爸鲃?dòng)實(shí)施”，但了解還不夠深入，對(duì)中心績(jī)效不重視，認(rèn)為績(jī)效評(píng)價(jià)只是計(jì)財(cái)部的事情，相關(guān)項(xiàng)目職責(zé)部室配合不夠，往往只能提供有限的財(cái)務(wù)資料或簡(jiǎn)單的工作計(jì)劃、工作總結(jié)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺。

　　（2）人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于績(jī)效管理工作，涉及面廣，專業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，相關(guān)人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理解不充分，對(duì)績(jī)效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　2.改進(jìn)意見(jiàn)。

　　（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求高，工作量大，涉及項(xiàng)目業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、效益待多方面的專業(yè)知識(shí)，對(duì)各部室來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一場(chǎng)嚴(yán)峻的考驗(yàn)，只有通過(guò)進(jìn)行多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將績(jī)效管理工作落實(shí)到位。相關(guān)人員可以通過(guò)績(jī)效管理知識(shí)培訓(xùn)、考察交流和實(shí)地調(diào)研等形式開(kāi)展，在實(shí)際工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，不斷提升績(jī)效人員業(yè)務(wù)能力。

　　（2）加大宣傳力度，樹(shù)立績(jī)效管理理念。通過(guò)各種形式和渠道，加大績(jī)效管理理念宣傳，不斷提高各部室的績(jī)效意識(shí)，發(fā)揮實(shí)施部室在績(jī)效管理中的主體作用。

　　三、其他自評(píng)情況

　　無(wú)。