----2017年12月29日惠州市十二屆人大常委會第十次會議
惠州市審計(jì)局局長 陳雪梅
惠州市人民代表大會常務(wù)委員會:
我受市人民政府委托,向市人大常委會報(bào)告2016年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問題的整改情況,請予審議。
2017年8月,市十二屆人大常委會第五次會議聽取和審議了《惠州市人民政府關(guān)于2016年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,并印發(fā)《惠州市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于2016年度惠州市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告的決議》,要求市政府扎實(shí)做好整改工作,并向市人大常委會報(bào)告整改情況。市政府組織市審計(jì)局等相關(guān)部門針對決議提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真研究辦理,制定整改方案,落實(shí)整改工作。
市政府及時(shí)召開了市審計(jì)執(zhí)法聯(lián)席會議,對落實(shí)審計(jì)整改進(jìn)行專題研究部署。市長要求明確落實(shí)責(zé)任,限期整改,并注意從制度、機(jī)制入手,堵塞管理上的漏洞,加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高管理水平。市政府于2017年12月14日召開2016年度市級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出突出問題整改工作會議,通報(bào)了階段性的整改情況,部署了下一步整改工作。市政府督查辦將審計(jì)查出的突出問題整改納入市政府督查督辦事項(xiàng),狠抓落實(shí)。各縣區(qū)、市直各有關(guān)部門單位認(rèn)真開展整改工作,審計(jì)部門對審計(jì)整改情況進(jìn)行全程跟蹤檢查。截至2017年12月27日,經(jīng)多方共同努力,《2016年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》指出的94個(gè)問題,其中:85個(gè)已完成整改,1個(gè)問題將在2018年1月初完成整改,剩余8個(gè)問題全面整改面臨一些特殊困難,如部分參保單位累計(jì)欠繳醫(yī)療保險(xiǎn)基金問題,需要市地稅、社保等部門健全完善聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,繼續(xù)加大追繳力度,才能最終徹底整改完畢,故暫時(shí)無法在今年內(nèi)完成整改。
通過整改,已促進(jìn)增收節(jié)支10,793萬元,其中已上繳財(cái)政4,113萬元、已減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼金額4,282萬元、已歸還原渠道資金2,398萬元,并賬、調(diào)賬等賬務(wù)處理金額181,751萬元,促成有關(guān)部門和被審計(jì)單位出臺加強(qiáng)管理、堵塞漏洞的具體措施275項(xiàng)。現(xiàn)將審計(jì)工作報(bào)告反映的突出和主要問題的階段性整改情況報(bào)告如下:
一、財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況
(一)市級財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況
1.關(guān)于66項(xiàng)專項(xiàng)資金4.88億元未按規(guī)定時(shí)間分配和下達(dá)的問題。市財(cái)政局已分配下達(dá)資金合計(jì)3.54億元,按規(guī)定收回預(yù)算指標(biāo)金額1.34億元。(本事項(xiàng)已完成整改)
2.關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低,涉及330個(gè)預(yù)算支出項(xiàng)目6.94億元的問題。市財(cái)政局已撥付資金合計(jì)2.51億元、按規(guī)定收回預(yù)算指標(biāo)3.78億元,涉及項(xiàng)目287個(gè),其余43個(gè)項(xiàng)目共0.65億元將按進(jìn)度撥付,總體執(zhí)行率達(dá)90.6%。未撥付資金為省級資金,且未結(jié)轉(zhuǎn)2年以上,各部門需要繼續(xù)使用。截至今年11月底,考洲洋海岸帶整治及生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目3,000萬元已全部撥付。(本事項(xiàng)已完成整改)
(二)區(qū)級財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況
1.關(guān)于少列政府性基金收入的問題。仲愷高新區(qū)財(cái)政局已將問題涉及的土地出讓金收入43,453.61萬元全部繳入國庫。(本事項(xiàng)已完成整改)
2.關(guān)于個(gè)別專項(xiàng)資金撥付不及時(shí)的問題。大亞灣開發(fā)區(qū)財(cái)政局已將問題涉及的2016年科技發(fā)展、內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展及口岸建設(shè)、免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金4,028.15萬元全部下達(dá)至各用款單位。(本事項(xiàng)已完成整改)
(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問題的整改情況
1.關(guān)于違規(guī)減免相關(guān)費(fèi)用的問題。龍江鎮(zhèn)已追回市光大水泥企業(yè)有限公司村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)232.98萬元。龍華鎮(zhèn)已按照物價(jià)部門核定標(biāo)準(zhǔn)收取污水處理費(fèi),并已于12月20日追回5家企業(yè)82.52萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
2.關(guān)于違規(guī)設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目,涉及收費(fèi)金額952.14萬元的問題。水口街道、潼湖鎮(zhèn)、寶口鎮(zhèn)已停止收取基礎(chǔ)設(shè)施贊助費(fèi)、土地委托管理費(fèi)、水電站資源管理費(fèi)等費(fèi)用,涉及的952.14萬元中,798萬元已用于各鎮(zhèn)街基礎(chǔ)建設(shè)等方面,結(jié)余154.14萬元已上繳縣區(qū)財(cái)政。(本事項(xiàng)已完成整改)
3.關(guān)于部分采購事項(xiàng)和工程建設(shè)未按規(guī)定實(shí)行政府采購或公開招標(biāo)的問題。博羅縣紀(jì)委已責(zé)成龍華鎮(zhèn)黨委、政府深刻檢討,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),健全完善內(nèi)控機(jī)制,嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》實(shí)施工程項(xiàng)目。惠城區(qū)政府已通過公開招標(biāo)方式選取水口街道辦事處的環(huán)衛(wèi)保潔公司。龍門縣住建局對污水處理廠項(xiàng)目未按規(guī)定以招投標(biāo)方式選擇特許經(jīng)營方的問題立案調(diào)查,并對龍江鎮(zhèn)政府處以2.36萬元的行政處罰,該鎮(zhèn)已繳納罰款2.36萬元。龍江鎮(zhèn)政府于2017年4月7日進(jìn)行污水處理廠特許經(jīng)營(BOT)項(xiàng)目第二次公開招標(biāo),2017年5月15日與中標(biāo)單位簽訂BOT特許經(jīng)營合同書。(本事項(xiàng)已完成整改)
4.關(guān)于部分非稅收入未納入“收支兩條線”管理,涉及金額2,294.44萬元的問題。水口街道、龍江鎮(zhèn)、鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)、澳頭街道已將收取的房屋租金等直接用于日常行政支出,審計(jì)指出問題后,各鎮(zhèn)街已嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定,2017年取得的非稅收入已足額上繳財(cái)政。(本事項(xiàng)已完成整改)
5.關(guān)于國有資產(chǎn)管理不夠規(guī)范的問題。潼湖鎮(zhèn)、寶口鎮(zhèn)、鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)、龍華鎮(zhèn)、水口街道、龍江鎮(zhèn)已按照《會計(jì)法》有關(guān)規(guī)定對盤盈及盤虧的固定資產(chǎn)作相應(yīng)會計(jì)處理。水口街道已將物業(yè)出租事項(xiàng)報(bào)惠城區(qū)財(cái)政部門備案。(本事項(xiàng)已完成整改)
6.關(guān)于部分工程未嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序的問題。惠陽區(qū)、惠東縣、博羅縣、龍門縣、仲愷高新區(qū)住建、城市管理行政執(zhí)法、國土等部門依法依規(guī)開展查處工作,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)高度重視,正在配合有關(guān)部門完善當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)報(bào)建手續(xù)。因部分工程項(xiàng)目的報(bào)建手續(xù)需待省批復(fù)土地利用總體規(guī)劃調(diào)整方案后方可辦理,故暫無法在今年內(nèi)完成整改。關(guān)于工程結(jié)算未報(bào)縣財(cái)政部門審核的問題,寶口鎮(zhèn)已落實(shí)審計(jì)整改,已完工的“寶口鎮(zhèn)禾多村幸福安居工程示范村建設(shè)項(xiàng)目”、“寶口鎮(zhèn)污水處理設(shè)施管網(wǎng)工程”結(jié)算已上報(bào)縣財(cái)政部門審核定案。(本事項(xiàng)正積極整改中)
二、部門預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問題的整改情況
(一)關(guān)于預(yù)算編制不全面準(zhǔn)確的問題。市財(cái)政局強(qiáng)化部門預(yù)算管理,改進(jìn)和完善部門預(yù)算編制方法,加大對部門決算的審核力度,以此作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。市體育局等21個(gè)單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制2018年度部門預(yù)算,嚴(yán)格控制預(yù)算追加,預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性進(jìn)一步提高。(本事項(xiàng)已完成整改)
(二)關(guān)于擠占專項(xiàng)資金,涉及金額21.57萬元的問題。市工商局、市金山湖公園服務(wù)中心已歸墊被擠占的專項(xiàng)資金,涉及金額合計(jì)21.57萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
(三)關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率偏低的問題。市水務(wù)局、民族宗教局等單位2016年未使用完畢的市級項(xiàng)目資金已由市財(cái)政部門收回統(tǒng)籌安排使用。2017年各單位強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理,加快資金撥付進(jìn)度,預(yù)算執(zhí)行率低的問題已得到糾正。(本事項(xiàng)已完成整改)
(四)關(guān)于部分單位國有資產(chǎn)管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)的問題。市公用事業(yè)局已責(zé)成市城市照明管理中心委托第三方機(jī)構(gòu)評估倉庫用地租賃價(jià)格,企業(yè)補(bǔ)交的2007年10月至2017年5月場地租金6.24萬元已于今年11月上繳市財(cái)政部門,2017年5月以后倉庫用地已收回,不再由企業(yè)使用。市金山湖公園服務(wù)中心已委托中介機(jī)構(gòu)完成對有關(guān)物業(yè)資產(chǎn)的評估工作,并向市園林局、市財(cái)政部門報(bào)備。市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校已將行政樓、圖書館、教學(xué)樓及科研樓等固定資產(chǎn)37607.68萬元登記入賬。市文化廣電新聞出版局已將慈云圖書館資產(chǎn)入賬核算。市司法局已將8處產(chǎn)權(quán)明晰的資產(chǎn)移交市機(jī)關(guān)事務(wù)局管理;市水土保持監(jiān)督監(jiān)測站已按市政府批復(fù)將4處房產(chǎn)移交市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司管理。(本事項(xiàng)已完成整改)
(五)關(guān)于部分非稅收入未納入“收支兩條線”管理的問題。市委黨校、市疾病預(yù)防控制中心、水土保持監(jiān)督監(jiān)測站等5個(gè)單位嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定,已將有關(guān)培訓(xùn)收入、疫苗收入、資產(chǎn)處置收入等非稅收入足額上繳財(cái)政。(本事項(xiàng)已完成整改)
(六)關(guān)于部分項(xiàng)目未公開招標(biāo)或辦理政府采購手續(xù)的問題。市人力資源和社會保障局、文化廣電新聞出版局、檔案局、市城市照明管理中心等11個(gè)單位已進(jìn)一步規(guī)范了政府采購行為,嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》《政府采購法》有關(guān)規(guī)定履行公開招標(biāo)及政府采購審批程序。(本事項(xiàng)已完成整改)
(七)關(guān)于少計(jì)部分收支的問題。市文化廣電新聞出版局、市金山湖公園服務(wù)中心、公園管理處等單位已調(diào)整賬務(wù),涉及金額1,690.76萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
三、政府投資工程項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況
(一)政府投資工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)的整改情況
關(guān)于惠州大道東段改造工程(惠東段)、惠州大道(G324)東段改造工程機(jī)場道路一期工程、惠州市中心人民醫(yī)院整體改擴(kuò)建項(xiàng)目安置房工程、惠州市中心人民醫(yī)院整體改擴(kuò)建項(xiàng)目一期工程、惠州市技師學(xué)院一期附屬工程等5項(xiàng)工程結(jié)算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不實(shí)工程造價(jià)2,318.57萬元,有關(guān)部門根據(jù)審計(jì)結(jié)果對原審結(jié)算進(jìn)行了調(diào)整,重新辦理了定案手續(xù),直接減少財(cái)政支出、為政府節(jié)約資金2,318.57萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
(二)政府投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
1.關(guān)于投資估算不準(zhǔn)確,虛大投資規(guī)模3,810萬元的問題。惠州潼湖生態(tài)智慧區(qū)規(guī)劃建設(shè)指揮部已要求咨詢單位、設(shè)計(jì)單位對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整,減少工程概算、預(yù)算造價(jià)。(本事項(xiàng)已完成整改)
2.關(guān)于施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算不夠優(yōu)化,增大投資1,669萬元的問題。博羅縣交通局對江南大道建設(shè)項(xiàng)目博羅段PPP工程施工圖紙進(jìn)行優(yōu)化完善,已直接節(jié)省政府投資1,669萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
3.關(guān)于傾倒建筑垃圾行為未得到有效監(jiān)管,增大政府投資1,127萬元的問題。一是市公用事業(yè)局強(qiáng)化與市城管執(zhí)法局、環(huán)衛(wèi)局及惠城區(qū)政府、仲愷高新區(qū)管委會及各鎮(zhèn)街的聯(lián)動(dòng),嚴(yán)查違規(guī)傾倒建筑垃圾行為,目前項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)建筑垃圾傾倒現(xiàn)象已得到控制。同時(shí)組織參建各方對現(xiàn)狀地形進(jìn)行聯(lián)測,核準(zhǔn)處理建筑垃圾工程量。經(jīng)過重新套價(jià),增加的棄運(yùn)費(fèi)用從917萬元降低為524萬元。二是惠州潼湖生態(tài)智慧區(qū)規(guī)劃建設(shè)指揮部協(xié)調(diào)仲愷高新區(qū)管委會解決棄土問題,已組織有關(guān)單位對科融大道、興發(fā)大道進(jìn)行封閉圍擋,在智慧二路紅線范圍內(nèi)設(shè)置警戒線并安排人員值守,防止外部棄土車輛在紅線范圍內(nèi)偷倒、偷棄,同時(shí)對土方重新考慮利用,建設(shè)成本由原來的210萬降至約90萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
4.關(guān)于簽認(rèn)記錄不符合施工實(shí)際,據(jù)此結(jié)算將虛大造價(jià)304萬元的問題。市公用事業(yè)局一是已根據(jù)審計(jì)意見督促市西出口改造項(xiàng)目的監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位在施工期間嚴(yán)格規(guī)范計(jì)量、變更及簽證等簽認(rèn)行為,加強(qiáng)工程結(jié)算依據(jù)事前審核管理控制,據(jù)實(shí)審簽和結(jié)算。二是強(qiáng)化問責(zé)。已對隆生大橋及相接道路工程監(jiān)理、施工單位分別處以1萬元、4萬元罰款,對總監(jiān)理工程師鄒某處罰1萬元;對專業(yè)監(jiān)理工程師劉某處罰5千元;開除現(xiàn)場監(jiān)理員鐘某。(本事項(xiàng)已完成整改)
5.關(guān)于土石方資源未能得到有效調(diào)配利用的問題。市公用事業(yè)局已組織各參建單位結(jié)合實(shí)際情況對土石方施工調(diào)整方案進(jìn)行了論證優(yōu)化,盡可能節(jié)省政府資源和投資。土方運(yùn)距將根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況報(bào)財(cái)政等部門審定,部分受征地拆遷、跨鐵路橋等節(jié)點(diǎn)工程影響的路段土石方工程已暫停施工,避免出現(xiàn)外購?fù)练胶屯鈼壨练皆黾庸こ淘靸r(jià)8,600萬元的問題。(本事項(xiàng)已完成整改)
6.關(guān)于工程建設(shè)中被遷移苗木未能得到重新利用的問題。市公用事業(yè)局已與市園林局就5個(gè)PPP項(xiàng)目的苗木重復(fù)利用事宜進(jìn)行研究,遷移苗木由市園林局統(tǒng)籌安排,在其他項(xiàng)目中進(jìn)行二次利用。(本事項(xiàng)已完成整改)
(三)省重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
1.關(guān)于項(xiàng)目資本金未及時(shí)到位的問題。惠州港荃灣港區(qū)煤碼頭一期工程項(xiàng)目惠州港務(wù)集團(tuán)公司已向上級公司深圳市鹽田港股份有限公司及主管單位市港務(wù)管理局發(fā)函請求解決注冊資本金,下來將推動(dòng)項(xiàng)目資本金及早到位,確保項(xiàng)目順利開展。(本事項(xiàng)正積極整改中)
2.關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用效率低的問題。惠陽區(qū)淡水街道辦財(cái)政所已將閑置的東江支流淡水河流域(惠陽段)綜合整治工程第二期工程房屋拆遷補(bǔ)償款996.15萬元全部繳入惠陽區(qū)財(cái)政。(本事項(xiàng)已完成整改)
四、國家和省重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
(一)關(guān)于部分縣(區(qū))非商品住房庫存消化周期偏長,去庫存壓力較大的問題。經(jīng)過整改,龍門縣、大亞灣開發(fā)區(qū)、仲愷高新區(qū)非商品住房庫存面積較2016年6月底共減少41.72萬平方米,去庫存壓力得到有效緩解。(本事項(xiàng)已完成整改)
(二)關(guān)于市本級國有“特困企業(yè)”脫困任務(wù)未能按期完成的問題。截至2017年6月30日,市屬特困企業(yè)已出清11戶,完成2016年市特困企業(yè)出清任務(wù)。(本事項(xiàng)已完成整改)
(三)關(guān)于保障性安居工程專項(xiàng)資金未及時(shí)安排使用的問題。截至2017年9月底,涉及惠陽區(qū)、惠東縣、博羅縣、龍門縣共計(jì)12,933.05萬元保障性安居工程資金均已整改完畢。一是龍門縣、博羅縣已按規(guī)定將安居工程專項(xiàng)資金10,261.56萬元收回作為結(jié)余資金管理。二是龍門縣、惠東縣、博羅縣已撥付2,671.49萬元用于保障性住房項(xiàng)目。(本事項(xiàng)已完成整改)
(四)關(guān)于農(nóng)村危房補(bǔ)助資金管理使用不規(guī)范的問題。一是對53戶改造農(nóng)戶未足額獲得財(cái)政補(bǔ)助資金的問題,惠東縣已撥付已驗(yàn)收合格的35戶財(cái)政補(bǔ)助資金52.5萬元;其余18戶經(jīng)核實(shí)不符合補(bǔ)助條件;二是對30戶驗(yàn)收不合格的改造農(nóng)戶獲撥改造補(bǔ)助資金45萬元的問題,經(jīng)惠東縣再次核查,2戶符合危房改造條件保留危房改造資格,已追回其余28戶財(cái)政補(bǔ)助資金42萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
(五)關(guān)于執(zhí)行收費(fèi)政策不夠嚴(yán)格的問題。大亞灣開發(fā)區(qū)疾病預(yù)防控制中心已停止收取“委托性衛(wèi)生防疫服務(wù)費(fèi)”和“衛(wèi)生監(jiān)測費(fèi)”,并已退回38家企業(yè)4.46萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
五、民生資金和財(cái)政專項(xiàng)資金審計(jì)查出問題的整改情況
(一)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧跟蹤審計(jì)的整改情況
1.關(guān)于全市幫扶對象中131人不符合精準(zhǔn)扶貧幫扶條件的問題。惠東縣、博羅縣、龍門縣已終止對不符合條件的134戶390人的幫扶。(本事項(xiàng)已完成整改)
2.關(guān)于42戶無勞動(dòng)能力貧困戶尚未納入民政低保或五保覆蓋范圍的問題。截至2017年11月底,42戶貧困戶中,36戶已經(jīng)納入低保五保范圍,另有6戶經(jīng)查實(shí)不屬于無勞動(dòng)能力貧困戶。(本事項(xiàng)已完成整改)
3.關(guān)于撥付4名已被終止幫扶的學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助1.2萬元的問題。3名學(xué)生已退回資金0.9萬元,剩余1名學(xué)生的生活費(fèi)補(bǔ)助正在追繳。(本事項(xiàng)正積極整改中)
(二)醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題的整改情況。
1.關(guān)于部分困難群體未享受醫(yī)保待遇的問題。截至2016年12月23日,市社保局已完成2016年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保特困群體繳費(fèi)任務(wù)。(本事項(xiàng)已完成整改)
2.關(guān)于部分參保單位欠繳醫(yī)療保險(xiǎn)基金的問題。經(jīng)地稅部門核查,我市部分參保單位因企業(yè)經(jīng)濟(jì)困難和人員離職未及時(shí)減員,導(dǎo)致累計(jì)欠繳醫(yī)療保險(xiǎn)基金5,415.35萬元。市地稅局通過組織基層稅務(wù)管理單位開展逐戶核查、強(qiáng)化與社保部門的溝通協(xié)作及加大催繳力度等措施開展追繳工作。截至今年11月底,欠繳醫(yī)療保險(xiǎn)基金5,415.35萬元中,已清欠入庫113.10萬元,核銷無能力繳費(fèi)單位、無法聯(lián)系的靈活就業(yè)人員欠繳的1,657.88萬元,尚欠3,644.37萬元。下來,市地稅局將繼續(xù)健全完善社保費(fèi)欠費(fèi)管理工作機(jī)制,積極追收各單位欠繳的醫(yī)療保險(xiǎn)基金。(本事項(xiàng)正積極整改中)
3.關(guān)于醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)開展醫(yī)療項(xiàng)目的問題。市中心人民醫(yī)院已停止開展CIK項(xiàng)目,并分別退回職工醫(yī)保基金賬戶83.52萬元、居民醫(yī)保基金賬戶49.16萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
(三)財(cái)政專項(xiàng)資金審計(jì)查出問題的整改情況
1.關(guān)于蓮塘布河整治工程建設(shè)資金20,000萬元閑置3年的問題。經(jīng)十二屆1次市政府常務(wù)會議和十二屆17次市政府常務(wù)會議同意,市水務(wù)局已分別于今年1月和6月將蓮塘布河水環(huán)境綜合整治工程資金2億元調(diào)劑用于其他水利項(xiàng)目。(本事項(xiàng)已完成整改)
2.關(guān)于部分福彩金使用效益不理想的問題。市慈善總會已將福彩金400萬元投入12條貧困村,用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、老人活動(dòng)中心建設(shè)等方面。二是惠東縣未安排使用的福彩金686萬元已由財(cái)政部門收回統(tǒng)籌安排使用。(本事項(xiàng)已完成整改)
3.關(guān)于挪用專項(xiàng)資金2,300萬元的問題。博羅縣財(cái)政已歸墊專項(xiàng)資金2,300萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
4.關(guān)于擴(kuò)大福彩金使用范圍,涉及資金62.91萬元的問題。惠東縣民政局、市軍休所、復(fù)退軍人醫(yī)院已歸墊福彩金62.91萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
5.關(guān)于惠州抽水蓄能電站移民安置工程項(xiàng)目結(jié)算存在工程量計(jì)算有誤、材料價(jià)差調(diào)整有誤,多計(jì)工程造價(jià)394萬元的問題。博羅縣財(cái)政局已對移民安居工程原審結(jié)算進(jìn)行調(diào)整,重新辦理了定案手續(xù),惠州抽水蓄能電站配套工程指揮部已追回394萬元。(本事項(xiàng)已完成整改)
六、國有企業(yè)審計(jì)查出問題的整改情況
(一)關(guān)于職工安置費(fèi)未及時(shí)支付,涉及金額75.51萬元的問題。市商貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司一是將無需支付的25人安置費(fèi)32.73萬元上繳市財(cái)政。二是1名企業(yè)法定代表人退休,2017年3月已發(fā)放其安置費(fèi)13.46萬元。三是其余24人的29.32萬元為所屬破產(chǎn)、關(guān)閉企業(yè)法人的安置費(fèi),因企業(yè)破產(chǎn)清算未完成或關(guān)閉企業(yè)遺留問題未完全解決,法定代表人安置費(fèi)用暫不支付。(本事項(xiàng)已完成整改)
(二)關(guān)于長期股權(quán)投資賬實(shí)不符,涉及金額5,315.83萬元的問題。市商貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司已于今年8月22日向市國資委報(bào)送《減少注冊資本金的請示》,申請減少實(shí)收資本2,000萬元、減少資本公積3,315.83萬元。經(jīng)市國資委批復(fù)同意,該公司于11月22日在《惠州日報(bào)》刊登《減資公告》,待公告期45天滿后(2018年1月5日)即辦理減資手續(xù)。(本事項(xiàng)正積極整改中)
七、審計(jì)整改工作中存在的主要問題及下一步工作舉措
雖然我市審計(jì)整改工作取得了良好成效,但從審計(jì)整改的情況看,部分單位整改工作的推進(jìn)力度、整改質(zhì)量仍有待提高。一些部門單位對查出問題整改工作仍然不夠重視,對審計(jì)整改仍然抱有消極畏難甚至抵觸情緒,認(rèn)為審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題很普遍,不積極不主動(dòng)。一些單位重視具體違法違規(guī)問題的整改,解決問題停留在就事論事的層面,未從制度、機(jī)制上查找癥結(jié)、分析原因、完善制度、堵塞漏洞。此外,各相關(guān)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、合力推動(dòng)整改落實(shí)的力度仍有待加強(qiáng),對整改不力單位的責(zé)任追究力度仍然不夠。這些問題的存在,影響了審計(jì)整改工作實(shí)效。
針對仍在整改中的9個(gè)問題,市政府將自覺接受市人大常委會監(jiān)督,進(jìn)一步加大工作力度,將審計(jì)整改落實(shí)工作列入重要議事日程,采取有效措施落實(shí)審計(jì)整改。
一是落實(shí)整改責(zé)任。各地區(qū)、各部門主要負(fù)責(zé)人作為本單位事項(xiàng)整改落實(shí)工作的第一責(zé)任人,特別是未完成整改的博羅縣、仲愷高新區(qū)、惠東縣、龍門縣、惠陽區(qū)、惠州港務(wù)集團(tuán)公司、市扶貧辦、市地稅局、市商貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的主要負(fù)責(zé)人,要對本地區(qū)、本部門、本系統(tǒng)承擔(dān)的整改事項(xiàng)落實(shí)工作負(fù)總責(zé),對整改方案制訂、整改工作推進(jìn)進(jìn)度、整改重點(diǎn)難點(diǎn)等重要環(huán)節(jié)要親自抓親自管,督促整改工作開展。對不按規(guī)定期限和要求進(jìn)行整改、屢審屢犯的部門和單位主要負(fù)責(zé)人,要嚴(yán)肅問責(zé)。
二是突出重點(diǎn),狠抓整改。各地區(qū)、各單位要根據(jù)審計(jì)指出的問題,找準(zhǔn)“病灶”、對癥下藥,研究制定針對性、操作性強(qiáng)的審計(jì)整改方案,對當(dāng)前可以整改到位的,要不拖不等、立即整改;對成因復(fù)雜、涉及面廣、歷史遺留等問題則加強(qiáng)調(diào)查研究,抓重點(diǎn)、分階段推進(jìn)整改落實(shí),并舉一反三,建章立制,從制度機(jī)制入手,堵塞管理漏洞。特別是對尚在整改中的部分參保單位累計(jì)欠繳醫(yī)療保險(xiǎn)基金等問題,要進(jìn)一步強(qiáng)化部門間協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),確保整改到位。
三是加強(qiáng)跟蹤督查,強(qiáng)力推進(jìn)。市政府將組織市監(jiān)察局、市政府督查辦、市審計(jì)局等單位,加強(qiáng)整改工作的跟蹤督查,推動(dòng)各部門單位全力推進(jìn)整改工作。此外,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公開,要堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外的原則,主動(dòng)向社會公開審計(jì)結(jié)果,充分發(fā)揮社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督作用,倒逼審計(jì)查出問題整改落實(shí)到位。
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